營 盤 圩 高 山 生 態 農 業 基 地 項 目 可行性報告

2015-06-23 00:00:00 廈門市吉安商會 468

吉安市客家云海商貿有限公司

2014年11月16日

生態農業示范基地項目可行性報告

 

第一章 總論

1.1項目概要

(一)項目名稱:生態農業示范基地項目。

(二)項目建設性質:新建(正在建設中)。

(三)項目建設單位:吉安市客家云海商貿有限公司。

(四)項目建設地點:遂川縣營盤圩鄉

(五)項目負責人:曾發

(六)建設內容及規模:

1、種植區2000畝,主要茶葉種植1000畝(已經投入60萬元種植成活200畝),此項預計可產經濟效益380萬/年,可解決5000人次就業,預計還需投入500萬元(茶葉基地后續投入和廠房設備建設費用)。茶葉以綠茶和紅茶銷售為主(已成立營盤圩最大的茶葉合作社)。

油茶種植1000畝,此項投入資金340萬(包含基地建設和榨油設備),可產經濟效益300萬元/年,解決5000人次就業(正在籌建營盤圩第一個茶油合作社)。

2、利用開闊的山場采取圈養與散養相結合的方法養殖土雞和土豬。養殖區旁建設5個沼氣池,共100立方米。養殖土雞2000只、土豬200頭,總投入80萬元,可解決15人就業,產生經濟效益80萬元/年(正在籌備組建營盤圩最大的養殖合作社)。

3、觀光農業服務區200畝(營盤圩鄉營盤村高圳組,以茶葉基地為中心),主要為觀光游客提供各種服務設施,總投入150萬元,可產生經濟效益50萬元/年,可帶動10人就業。

4、石蛙養殖30畝,現養殖面積達到10畝,預計總投資160萬元,可產生經濟效益50萬元/年,解決5人就業。

(七)項目的特點

1、規模性。本項目規劃占地面積2200畝,集畜禽圈養、散養、蛙類養殖、農業觀光與一體,具有投資大、規模強、產出高的特點。

2、循環性。一是資源利用的循環性,在荒山上種植油茶、在荒土、荒田上種植茶葉及建設豬舍和雞舍,同時還設立散養區,使規模養殖自然化,另外,種植基地又將作為旅游觀賞區;項目在設計時注重觀賞性,將建立觀光旅游帶和相關服務設施,循環利用現有的自然資源。二是生產過程的循環性,養豬、雞產生的糞便等作為種植業的肥料;部分糞便投入沼氣池,生產沼氣,供觀光區餐飲燃料、生活用燃料和照明;養殖的畜禽將作為接待觀光旅游人員的佳肴。

3、生態性。項目力求保護和改善自然環境,在建設中,揚長避短,保護現有的良好資源,維護有安全隱患的部位;在經營中,力求循環利用,不使用任何農藥、化肥及促進動植物生長的化學產品,生產過程全部為有機化;養殖畜禽產生的糞便用于種植業的肥料和生產沼氣;沼氣用于觀光區餐飲燃料、生活用燃料和照明,在整個項目區內80%使用沼氣作燃料和照明,節約了能源;在旅游觀光中,把保護環境放在首位,不安排有損環境的項目,環保化處理游客留下的生活垃圾。

4、品牌性。以客家云海品牌(客家云海已經成功申請國家工商總局注冊)為中心,致力打造營盤圩生態農產品市場化渠道銷售。

(八)項目建設年限

項目建設期4年,即2014年12月至2018年12月。

(九)投資概算

項目總投資1355萬元,其中:固定資產投資800萬元,苗木及流動資金600萬元。項目資金解決355萬元,貸款及爭取資金扶持1000萬元,

(十)效益分析

項目全部達產后,年收入740萬元,凈利潤139萬元,繳納稅收18萬元。

1.2編制可行性研究報告的依據

(一)《國務院關于當前產業政策的要點》;

(二)《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃剛要》;

(三)《江西省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》;

(四)《遂川縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》;

(五)《產業結構調整指導目錄(2014年本)》;

(六)《遂川縣營盤圩統計年鑒》;

(七)《遂川縣土地利用規劃綱要》;

(八)《項目經濟評價方法與參數》(第三版);

(九)《江西省生態省建設省級引導資金管理辦法》;

(十)其他與項目有關的技術資料等。

 

第二章 項目背景

 2.1項目建設背景

生態農業是指在經濟和環境協調發展原則下,總結吸收各種農業生產方式的成功經驗,按生態學、生態經濟學原理,應用系統工程方法建立和發展起來的農業體系。它要求把糧食生產與多種經濟作物生產相結合,把種植業與林、牧、副業相結合,把大農業與二三產業發展相結合,利用我國傳統農業的精華和現代科學技術,通過人工設計生態工程,協調經濟發展與環境之間、資源利用與保護之間的關系,形成生態和經濟的良性循環,實現農業的可持續發展。

農業生態種養殖能夠充分發揮地區優勢。一個地區的其特定的自然條件,形成了特有的生物資源,歷經勞動人民選擇培育,展現了它的獨特農業景觀。不僅說明了 “一方水土養一方人”、“所樹適其土”的現實,而且各地區只有充分利用其特有資源生產農產品,發揮地區農業優勢,才能調整好農業結構,改變產業結構、產品結構、區域結構考慮趨同的弊端,在市場競爭中生存和發展。

農業生態種養殖適應了多層次、多樣化、多變化的市場需求。實踐證明,只有飽和的產品,沒有飽和的享受。消費者對農業市場的動態或靜態需求無止境,而且是同類農產品的多層次,不同農產品的多樣化,數量質量品種的多變化。一個地區絕對生產不了市場需求的所有農產品,農產品市場銷售的產品產自許多地區。每個地區只有發展特色農業,才能適應市場需求,真正使農業增效、農民增收、企業增收。

農業生態種養殖適應了地道產品、綠色天然、營養保健的消費需求以及良好的自然生態環境。消費者需求信息說明,地道、天然、營養和保健類的農產品以及良好的自然生態環境,是人們所追求的目標,市場非常廣闊,這也是新階段消費者對農業的客觀要求。只有堅持農業生態,充分利用當地有利條件,才能生產出消費者滿意的農產品。

目前,本地區的農業種養殖業大都是傳統的生產模式,以家庭為單位小規模的種植和養殖,而且以家庭自己消費為主,缺乏規模化、集約化的生產,尤其是立體循環式的生產,傳統的生產方式,只能根據季節和氣候條件,進行簡單化的生產,不能適合市場的需求,生產成本高,產出率低,更重要的是極大的浪費農業資源,甚至由于生產方式的不合理,還一定程度上破壞了農業生產資源、破壞了生態環境。因此,建立立體、循環、生態農業種養殖,是提高農業生產效益、合理利用農業資源、保護生態環境,實現農業可持續發展的必由之路。政府積極鼓勵和支持生態農業的發展,建設立體生態種養殖項目是當前鼓勵和扶持的產業政策。

吉安市客家云海商貿有限公司是專業從事農產品生產加工銷售的企業,建設生態農業示范基地項目具有資金、技術、管理方面的優勢,也是擴大經營規模、提高企業效益、增強企業競力的需要,該項目的實施,將在本地區引入全新的農業生產理念,帶去更多的農民從事規模化、生態化的農業生產,從根本上改變農業生產方式,提高農業資源的利用效率,提高農業生產效益,保護和改善農業生態環境,促進農業生產的可持續化發展,推動社會主義新農村建設。

2.2項目建設的必要性和可行性

(一)項目建設的必要性

一是帶動當地農民致富。充分利用營盤圩地理環境和自然資源,把營盤圩各村已種植的茶葉和現有的油茶樹進行統一管理維護,對現有的荒田、荒土、荒山加以改造利用。

二是企業可持續發展的需要。吉安市客家云海商貿有限公司前身只是從事農產品銷售,但隨著人們健康意識的覺醒,市場競爭更加激烈,所有的農業企業的效益有下降趨勢,為了使企業更有活力、更有優勢,企業在營盤圩鄉興建起了茶葉基地200畝,茶油茶葉生產無塵車間正在建設中,增加了企業的經濟效益,但即使這樣,要想讓企業立于不敗之地,除要做大做強畜牧養殖以外,還需結合當地地形地貌、自然環境進一步擴大老規模,拓寬業務范圍,以增強企業的競爭力和擔風險能力。因此,建設立體生態種養殖項目,以滿足人們多層次、差異性的需求。建設之初,該項目就按生態綠色環保的宗旨循環發展,通過加強和規范管理,加大科技投入,使農業生態養殖發展的有條不紊,提高了企業的效益,也增強了企業的實力和競爭力。總之,強化養殖,拓展種植,開展觀光旅游,可以提升公司市場競爭與抵御風險的能力,這對公司來說,既是可行的,也是公司可持續發展的必然。

三是適應當代消費者需求的需要。吉安市客家云海農產品商貿有限公司正處于二次創業攻堅時期,為了適應當代消費者的需求,除了強化茶葉生產以外,還需調整企業的產業結構,進一步發揮當地的潛能,公司基地處于群山環繞,自然優勢十分明顯,因此,必須全面優化現有的存量資產和發揮資產優勢,特別是要增強企業的競爭力與抵御風險的能力。立體生態種植養殖項目的建設,有利于開發和利用營盤圩的生態環境資源和農副產品開發利用,解決大部分剩余勞動力再就業,有利于提升市場競爭與抵御風險的能力。這對提升客家云海品牌形象、抵御風險的能力大有裨益,也可以通過政府農業部門的窗口加強宣傳,以展示公司的形象與實力,意義重大。

四是提高農業生產資源利用率的需要。吉安市客家云海農產品商貿有限公司生態農業示范基地項目的建設,充分利用當地的環境和資源,開展特色種植和養殖業,利用養豬、養雞、養牛。養羊等產生的糞便作為種植業的肥料和漁業生產的飼料替代品,不僅可以保護環境,也降低了公司的生產成本,同時,開展農業觀光旅游,既提高企業的經濟效益,也提高了企業的知名度和市場競爭力。

(二)項目建設的可行性

一是本項目符合當前產業政策,為國家鼓勵和支持的產業。習近平總書記參加全國人大三次會議江西代表團重要講話精神指出:要抓好綠色崛起,始終高舉生態立省、綠色崛起旗幟,大力發展綠色循環低碳經濟,不斷鞏固提升江西生態優勢。

由此可見江西未來五年蔣發揮農業大省的優勢,采取多種形式發展農業生產,加速農業產業化的推進步伐,逐步實現由農業大省為農業強省的目標。遂川縣政府也提出,將綠色食品產業列為全縣十大支柱產業,發展生態和現代農業,促進農業產業結構的調整,盡快實現帶動農民早日致富的目標。

二是自然條件優越。吉安市客家云海有限公司生態種植養殖項目區位于遂川縣營盤圩鄉,全鄉國土總面積70.94平方公里,地處羅霄山脈東側高山地區,山巒逶迤,群峰高聳,地勢由南面、西北面向東北傾斜。境內最高海拔2003米,一般海拔在800—1200米之間。境內環境顯著特點是山高、水清、霧繞、氣候涼、景色美,溫潤多雨,冬暖夏涼,年平均氣溫僅15.1℃,素有“天然空調城”之美稱。全鄉森林資源豐富,擁有國家級公益林26263畝,省級公益林3094畝,全鄉森林覆蓋率達到82%。營盤圩綠色資源豐富。有著眾多的高山綠色食品,以茶葉、茶油為主導產業,有節短鮮嫩、大小勻稱的冬筍,還有野百合等中藥材。境內有著豐富的旅游資源,是建設生態園的理想地帶。

三是具有豐富的銷售經驗和管理基礎。在未建立本項目的時候,本企業長期從事農產品生產和銷售,營盤圩的農副產品和高山土茶油在市場上頗受青睞,在消費者中有了一定的影響力。且本企業多次前往一些大的、優秀的企業參觀考察,積極引進先進的設備,學習最新知識,及時了解最新的農業科技成果,同時還吸取別人科學和管理,使得本企業一直向前健康穩定的發展著。因此,本項目具有堅實的生產經營與管理基礎。

四是具營盤圩山川秀美。這里有形神兼俱的石人、石馬、石金鐘,伴著優美傳說的油籮沖,展翅欲飛的巖婆石,波濤戲涌的龍潭瀑布,層層疊疊的五疊泉,別有洞天的猴垓下,逶迤長米的雷公巖等等,都有待世人的開發。營盤圩更有全國乃至世界有名的千年鳥類綠色通道——牛頭坳,現已確認為全國第二大候鳥遷徙通道,有較大的旅游資源開發價值。

2.3項目法人基本情況

項目建設單位為吉安市客家云海商貿有限公司,成立于2014年8月,企業法人營業執照號360800210026232,法定代表人曾發,注冊資本100萬元。。

吉安市客家云海商貿有限公司前身是遂川縣客家云海商貿行,企業規模不斷發展壯大。目前已投入的項目含養殖業和種植業。現在固定資產180萬元,職工12人。公司成立以來,實行規模化開發,規范化管理,產銷一體化經營,主要從事畜牧、水產以及山區特色農產品的生產和銷售。公司以生態農業可持續發展為理念,堅持“保護生態、有機生產”。

公司計劃用4年時間,把營盤圩建成以生態養殖為優勢,集餐飲休閑娛樂為一體的生態農業示范基地,為社會提供正宗的綠色、優質農產品。公司致力于依靠農業科技進步,打造品牌,積極改進和規范飼養、栽培管理技術,探索有機食品基地生產管理模式,不斷加強生產全過程標準化建設,不斷優化公司內部管理機制,公司的發展方向是:把生態農業示范基地建設成集茶葉、茶油生產、畜禽生產、觀光農業、生態旅游于一體的現代化生態園,實現農業產業化健康持續發展。項目建設期,將健全管理制度,實行總經理負責制,下設生產部、營業部、辦公室、財務部等,各部門均制定明確的職責和管理辦法,確保各司其職,運轉有序。公司將堅持“保護生態,有機生產”的理念,嚴格執行綠色食品生產管理技術規范和標準,積極探索有機食品生產基地管理模式,通過制定并執行科學的生產計劃,實行標準化生產,嚴格控制產品采收成熟度和分級包裝標準,提升基地內各種產品的質量和市場競爭力。

 

第三章 市場分析

隨著社會經濟的迅速發展,人們的生活水平逐步提高,“倡導綠色餐飲,打造品質生活”是當今社會人們追求的生活方式。無公害綠色食品已成為日常生活中的首選,同時,美化生活、休閑娛樂在日常生活中的比重越來越大,當前,本地區綠色食品的生產,美化生活、休閑娛樂的方式和場所遠遠不能滿足市場需求,無公害有機食品市場上供不應求。本項目主要是通過立體生態方式開展特種種養殖生產,全部生產過程實行有機化,不使用任何促進動植物生長和病蟲防治的化學制品,另外,在種養殖的品種選擇上,也力求“土”、“野”,改善人們的飲食結構和品質,產品投入市場后,將會受到人們極大的歡迎。在立體生態種養殖的同時,因地制宜地結合基地的特點,在不破壞環境的前提下,開展觀光旅游,為人們提供休閑娛樂的場所,利用園區自然生長的蔬菜果品及土家禽等無公害綠色食品為游客提供餐飲,還提供自助、自主餐飲活動,游客可以自己在采摘蔬菜果品,可以自己獵捕土家禽,自行烹飪。高品質的綠色食品,加上靈活的營銷方式,將為本項目拓展廣闊的市場。

 

第四章 項目建設整體方案

4.1項目建設方針

以農業生態科技為宗旨,以生態新技術、新品種引進、消化、吸收、示范、推廣為基礎,充分發揮高科技農業生產的觀光效應,以農業科研、生產和良好的自然環境為資源,并加以提高利用,提高農業的附加值,形成以農業保觀光、觀光促農業的良性循環。因地制宜,將基地規劃成為體現地方特色和引進新、奇、特項目相結合,突出農業高科技的技術特征,形成一個融觀光性、可參與性和具有鄉土氣息及農業文化內涵的自然、清新、質樸的生態農業種養殖園。

4.2項目規劃目標

以自然生態環境資源和高科技生態農業為根本,在保證生態資源可持續發展的前提下,將該區民為21世紀面向遂川及周邊城市,集農業生產、果林、畜牧水產養殖、高科技培訓、推廣、示范、休閑游賞娛樂為一體的生態農業養殖園和旅游風景區。嚴格遵循自然規律和藝術規律,一方面緊緊把握著現代科技農業發展方向,帶動當地農民創業和致富;另一方面把握著歷史的脈絡,以體現文化底蘊和淳樸的民俗,將歷史與現代文明有機結合起來,形成獨具特色的農游世界。本項目的策劃、景觀布局、物體形態、空間關系及各項工程設施在符合河道改造建設與生態農業結合的原則下,同自然環境中的河、水、林融為一體,使整個生態園自然中有人工,人工中見自然,既源于自然,又高于自然,逐步建設成為一個科技會計師高,生態氣息濃,文化內涵深,與眾不同,有鮮明特色的產業園區。使整個產業園區以一流的科技,一流的環境,一流的景觀,一流的服務,成為遂川縣的一顆璀燦明珠、生態農業觀光、學習勝地。

第五章 項目選址

5.1選址原則

(一)按照生態農業的定義要求,結合本項目的設計目標和規劃目標,選擇適應立體生態種養殖相結合,并有利于發展農業觀光的區域。

(二)項目建設與項目區周圍環境相協調,有利于促進周邊農業的發展,帶動項目區周圍的農村農民用自己的田地山場參與入股,發展生產,解決就業,改善環境。

(三)建設該項目要利于本地區環境的改善,不得破壞環境。

(四)有利于資源和生產過程的循環性,通過循環經濟推動生態經濟。

(五)綜合考慮交通、安全、管理等各方面因素,確保項目投產后的利益最大化。

 5.2主要生產技術

本公司已與江西農業大學及遂川縣農業局和茶葉局開展技術合作,同時聘請遂川縣農業局技術人員作技術顧問。技術來源主要由江西農業大學提供。

5.3項目實施計劃

2014年12月至2017年4月,完成種植區、養殖區、的基礎設施及配套設施建設;完成公共設施建設;

2014年5月至2016年4月,完成石蛙投放、林木和苗木栽植;

2016年5月至2018年12月,完成觀光旅游設施的建設,項目全面投入運營。

 

第六章 組織與管理

6.1項目管理與監督機構

項目管理嚴格按照國家要求實行項目法人負責制、資本金制、公開招投標制、監理制及合同管理制,降低建設成本。嚴格按照財務制度使用資金,確保專款專用。建立項目審批制度,定期財務狀況。配備專業技術人員專職負責根據項目建設計劃采購的物資和設備。在采購中要向專家認真進行技術咨詢,進行詳細調研,充分認真比較,符合招標條件的進行公開抬標采購。工程管理包括設計、施工、監理、竣工驗收等工作,關系到整個項目建設質量和效益的發揮,必須嚴格對待。首先選擇具有專業資質的設計單位和具有豐富經驗的專業設計師進行工程設計;其次在具備相應施工資質的施工單位中進行工程招標;同時嚴格實施工程監理制度程材料管理,控制材料損耗,攻取最佳效益。工程竣工后,組織有關專業和負責人認真進行工程驗收,對于不符合質量要求的工程責令返工,直至完全達到工程質量標準。

項目運營管理實行總經理負責制,董事長為公司法定代表人。總經理負責企業的經營和管理,高級職員采用聘用制,職工采用合同制。重大事項由董事會和股東會決策。公司下設生產部、營業部、財務部、辦公室、安全部等部門,

6.2管理培訓與技術培訓

管理和技術的培訓采取請進來和送出去相結合的方式進行。選送德才兼備的管理干部到專業培訓機構進行管理知識和技能培訓,其他高級管理人員由公司內部培訓,在培訓時將請專業教師和業內知名的管理專家來進行授課;選送一批具有一定文化程度、素質較好的員工到同行業企業去學習和實習,還聘請江西農業大學的老師和遂川縣農業局和茶葉局的專家來公司進行技術培訓和技術指導。確保公司管理隊伍和技術人員專技術、懂經營、善管理。

 

第七章 投資估算和資金籌措

7.1投資估算

    (一)固定資產投資

固定資產投資估算表

 

 

 

金額單位:萬元

序號

項目

單位

數量

金額

備注

1

一、養殖區

 

 

 

 

2

 沼氣池

5

7.5

 

3

 雞舍

2

3

 

4

 豬圈

5

15

 

5

石蛙養殖基地

30

9

 

6

小  計

 

 

34.5

 

7

二、種植區

 

 

 

 

8

茶葉山場整治、道路、開梯、護坡

 畝

 1000

180

 

9

 人工景觀及建筑小品

 處

 5

20

 

10

油茶山場治、道路、開梯、護坡

1000

180

 

11

照明、給排水、消防設施等

 

 

15

 

12

小  計

 

 

395

 

13

三、農業觀光區

 

 

 

 

14

 停車場

平方米

200

6

 

15

 涼亭

3

10

 

16

 餐飲食宿用房和廠房

平方米

3000

150

 

17

 餐飲食宿設施

 

 

30

 

18

 景觀和建筑小品

 

 

10

 

19

 照明、綠化、給排水、消防等

 

 

15

 

20

小  計

 

 

221

 

21

五、公共設施

 

 

 

 

22

 基地道路

15000

30

 

23

 辦公室

平方米

500

40

 

24

 綠化、景觀、建筑小品等

 

 

10

 

25

 燈光、音響、監控等

 

 

5

 

26

 其他附屬設施

 

 

20

 

27

小  計

 

 

105

 

28

總    計

 

 

755.5

 

(二)種苗及流動資產投資

經概算,苗木及流動資金投資600萬元。

7.2、資金籌措

項目資本金籌措1355萬元,自籌資金1000萬元,申請資金扶持355萬。

 

第八章 綜合評價

隨著人們生活水平的提高,綠色餐飲、生態農業觀光正日漸成為人們追求精神享受和愉悅的時尚,農業生產的方式也正在產生重大的變革。循環經濟、生態農業是今后農業發展的主要方向。本項目正是基于這種發展方向而實施的,立體生態農業和生態旅游作為朝陽產業,已成為國民經濟的重要支柱,是社會發展的產物,是促進可持續發展的重要手段。本項目的建設,充分開發農業資源,變傳統的生產方式為立體、循環、生態的生產方式,對加強環境保護、改善生態環境、提高農業生產效率、推動農業生產方式的變革具有十分重要的意義。本項目的建設,必將拉動地方經濟的快速發展。

本項目的建設,對周圍群眾和觀光學習者進行生態環境保護意識教育,能維護良好的生態環境,讓其得到難忘的體驗,在一定程度上對水體保護和水體污染治理起到良好保護作用,提高公眾的環保意識。項目區必將成為江西重要的環境教育基地和旅游觀光基地。

本項目是遵循生態經濟學規律進行經營和管理的集約化農業體系,其最終目標是實現社會、經濟、生態三個效益的有機統一。對于投資者來說,既是為了企業的發展,也是為了造福于社會。

 

第九章 結論

本項目充分利用營盤圩的生態資源,發揮現有資源優勢,科學規劃分區,優化各功能區的配置,把生態旅游與生態農業有機的結合起來,適合當前鼓勵發展的產業政策,適合大眾對現代高品質生活的追求,具有鮮明的特色,具有廣闊的市場前景和發展空間,經濟效益、社會效益、生態效益都十分突出,示范效果明顯,該項目是可行的。

 

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